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昆明市人民代表大会常务委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2-2

昆明市人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生，每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

（二）机构设置情况

昆明市人大常委会办公室为一级预算单位，机关设置有13个县级机构，即：办公室、法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教委员会、人事代表工作委员会、农业农村委员会、外事华侨工作委员会、预算工作委员会、社会建设委员会和机关党委。

（三）重点工作概述

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及中央、省市委人大工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕全市中心工作，勇于担当、敢于负责、善于作为，不断发展全过程人民民主“昆明实践”，创新谋划依法履职“昆明做法”，持续打造人大工作“昆明品牌”，全面增强立法工作精度、监督工作强度、代表工作温度、四个机关建设力度，不断开创新时代我市人大工作新局面，为昆明高质量发展提供坚实的制度保证和法治保障。

2. 根据《中华人民共和国立法法》，着眼昆明经济社会发展需要，遵循科学立法、民主立法、法治立法的原则，围绕五年立法规划，按照市人大常委会年度立法计划，行使地方立法权，为昆明改革建设发展提供有力的法制保障。

3. 根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人大代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和建议；加强同全国、省人大代表的联系，做好全国、省人大代表的视察、调查、执法检查活动的组织和联络工作；了解掌握昆明市的全国、省人大代表的变动等方面的情况，负责向省人大常委会有关部门反映；负责市人大代表提出的建议、批评和意见的转办、督办和检查工作，将办理情况向市人大常委会报告，并将代表议案审议和建议办理结果向社会公开；负责接待和办理市人大代表的来信来访，做好登记、承办、转办、催复以及编写有关情况反映等工作。

4. 认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，创新监督方式、增强监督实效，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、市委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善工作的监督力度，促进“一府两院”依法行政、公正司法、为昆明改革建设发展凝聚更多智慧和力量。

5. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国法院组织法》《中华人民共和国检察院组织法》等法律法规的有关规定，行使选举和任免国家机关工作人员的职权，依法规范人事任免工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市人大常委会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。

财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：在职人员编制138人，其中：行政编制138人，事业编制0人。在职实有123人，其中：财政全额供养123人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员123人，其中：离休6人，退休117人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5811.74万元，其中：一般公共预算5545.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余266.61万元。

与上年对比，部门财务总收入增加355.29万元，主要原因是上年结转结余较上年增加266.61万元，基本支出较上年增加88.68万元，增加的原因主要是财政供养人员定额标准增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5795.04万元，其中：本年收入5545.13万元，结转结余收入249.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5545.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加338.59万元，主要原因是上年结转结余较上年增加249.91万元，基本支出较上年增加88.68万元，增加的原因主要是换届选举后单位总人数增加导致人员经费及公用经费相应增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5811.74万元。本级财力安排支出5795.04万元，其中，基本支出4045.13万元，与上年对比增加338.68万元，主要原因是换届选举后单位总人数增加导致人员经费及公用经费相应增加。项目支出1749.91万元，较上年对比减少0.09万元。变化的原因主要是2023年厉行节约，部门年度预算较上年度减少250万元，同时，二次人大会议费用、人大常委会会议厅改造费用共249.91万元因工作需要结转至本年度支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列20101一般公共服务支出-人大事务支出4554.73万元，主要反映人大事务支出（其中：基本支出2804.82万元，项目支出1749.91万元）。

2010101-行政运行支出2942.42万元 ，主要反映人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出；

2010102-一般行政管理事务支出127.20万元（项目支出127.20万元），主要反映人大宣传、办公室及专工委履职、人大信访工作等支出；

2010103-机关服务支出82.2万元（项目支出82.2万元），主要反映机关支出购置及信息系统运行维护费支出；

2010104-人大会议支出618.21万元（项目支出618.21万元），主要反映昆明市第十五届人民代表大会第二次、第三次会议及昆明市十五届人大常委会全体会议支出；

2010105-人大立法支出60.00万元（项目支出60.00万元），主要反映人大立法方面的支出；

2010106-人大监督支出92.00万元（项目支出92.00万元），主要反映人大开展监督工作的支出；

2010107-人大代表履职能力提升支出80.71万元（项目支出80.71万元），主要反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

2010108-代表工作支出552.00万元（项目支出552.00万元），主要反映人大代表履职、代表建议办理等方面的支出；

20805行政事业单位养老支出649.99万元（基本支出649.99万元），包括行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休311.04万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出259.78万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出79.17万元。

21011卫生健康支出-行政事业单位医疗支出300.08万元（基本支出300.08万元），主要反映基本医疗保险支出；

22102住房保障支出-住房改革支出290.23万元（基本支出290.23万元），主要反映按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类基本支出4045.13万元，项目支出1749.91万元）。

301工资福利支出3290.35万元（其中基本支出3290.35万元）；

30101基本工资696.29万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；

30102津贴补贴900.80万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴；

30103奖金822.71万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费259.78万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30109职业年金缴费79.17万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费128.29万元，主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费81.18万元，主要反映机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出；

30112其他社会保障缴费10.77万元，主要反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出；

30113住房公积金281.24万元，主要反映机关事业单位按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出；

30199其他工资福利支出30.11万元，主要反映上述科目未包括的工资福利支出。

302商品服务支出1588.64万元（其中基本支出361.92万元，项目支出1226.71万元）；

30201办公费130.18万元（其中基本支出28.67万元，项目支出101.51万元），主要反映机关事业单位办公费支出；

30202印刷费42.00万元（其中项目支出42.00万元），主要反映机关事业单位印刷费支出；

30207邮电费14.45万元（其中基本支出14.45万元，项目支出0.00万元），主要反映机关事业单位邮电费支出；

30211差旅费68.68万元（其中基本支出27.68万元，项目支出41.00万元），主要反映机关事业单位差旅费支出；

30213维修（护）费75.51万元（其中基本支出17.71万元，项目支出57.80万元），主要反映机关事业单位维修（护）费支出；

30215会议费579.21万元（其中基本支出27.00万元，项目支出552.21.00万元），主要反映机关事业单位会议费支出；

30216培训费84.43万元（其中基本支出4.43万元，项目支出80万元），主要反映机关事业单位培训费支出；

30217公务接待费23.00万元（其中项目支出23.00万元），主要反映机关事业单位公务接待费支出；

30227委托业务费282.20万元（其中项目支出282.20万元），主要反映机关事业单位委托业务费支出；

30228工会经费13.93万元（其中基本支出13.93万元），主要反映机关事业单位工会经费支出；

30229福利费36.90万元（其中基本支出36.90万元），主要反映机关事业单位福利费支出；

30231公务用车运行维护费11.22万元（其中基本支出11.22万元），主要反映机关事业单位公务用车运行维护费支出；

30239其他交通费用183.02万元（其中基本支出170.02万元，项目支出13万元），主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出；

30299其他商品服务支出43.93万元（其中基本支出9.93万元，项目支出34万元），主要反映上述科目未包括的日常公用支出。

303对个人和家庭的补助394.06万元（其中基本支出392.86万元，项目支出1.2万元）；

30305生活补助312.24万元（其中基本311.04万元，项目支出1.2万元），主要反映机关事业单位离退休人员生活补助支出、遗属生活补助支出；

30307医疗费补助81.81万元（其中基本支出81.82万元），主要反映机关事业单位退休公务员医疗统筹、退休重特病医疗统筹支出。

39999-其他支出522.00万元（其中项目支出522.00万元），主要反映单位除上述科目以外的其他支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2023年部门列入市对下专项转移支付项目3个，金额522.00万元，具体如下：

1. 市人大代表建议办理专项资金，金额300.00万元，用于办理市人大代表建议中相关项目的专项补助，同时调动各县区财政加大对涉及项目的配套投入，有效妥善解决民生问题。

2. 市代表小组活动及代表履职专项经费194.00万元，用于拨付县区人大开展代表活动专项经费，通过开展代表工作，充分尊重代表主体地位，不断改进代表活动方式、丰富活动内容、增强活动实效，拓宽代表知情知政渠道，切实提高代表对常委会工作的参与度，为代表履行职责、服务群众提供有力保障。

3. 市人大常委会设立立法基层联系点补助经费28.00万元，用于保障市人大常委会基层立法联系点有序开展工作，深入推进科学立法、民主立法，完善立法工作机制，拓宽社会各方有序参与立法的途径和方式，广泛听取基层对立法工作的意见、建议。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算和政府购买服务预算，其中涉及采购项目3个，采购预算资金43万元（主要为复印纸采购及印刷服务采购）；涉及购买服务项目14个，购买服务预算资金236万元。

七、 “三公”经费安排情况说明

2023年部门“三公”经费预算34.22万元，比上年预算数减少3.95万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年全面落实“过紧日子”要求，“三公”经费在上一年度年初预算基础压减超10%。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为23万元，较上年减少2.7万元。2023年全面落实“过紧日子”要求，“三公”经费在上一年度年初预算基础压减超10%。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为11.22万元，比上年预算数减少1.25万元。“三公”经费减少的原因主要是：全面落实“过紧日子”要求，“三公”经费在上一年度年初预算基础压减超10%。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是昆明高质量发展的重要一年。市人大常委会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及中央、省市委人大工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕全市中心工作，勇于担当、敢于负责、善于作为，不断发展全过程人民民主“昆明实践”，创新谋划依法履职“昆明做法”，持续打造人大工作“昆明品牌”，全面增强立法工作精度、监督工作强度、代表工作温度、四个机关建设力度，不断开创新时代我市人大工作新局面，为昆明高质量发展提供坚实的制度保证和法治保障。认真贯彻落实《中共昆明市委关于加强党委领导立法工作的实施意见》，充分发挥人大立法主导作用，深入推进精细化立法，着力提高立法质量，为促进区域性国际中心城市建设和昆明改革创新提供法制保障。加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法。突出监督重点、拓展监督方式，继续推进专题询问和专项工作评议常态化，积极探索运用质询等刚性监督方式加强对政府组成部门的监督，着力增强监督工作的针对性和实效性。紧紧围绕市委重大决策部署和改革发展稳定大局，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法行使任免权相统一，依法规范开展选举和人事任免工作，为促进昆明经济社会发展提供组织保证。进一步加强对代表依法执行代表职务的服务保障，不断改进代表活动方式，丰富活动内容，增强活动实效，充分发挥代表主体作用，为加快推进区域性国际中心城市建设凝聚智慧和力量。紧紧围绕中国特色社会主义民主政治建设和推动人民代表大会制度与时俱进，坚持正确政治方向，加强人大理论研究，积极推进全面深化改革，推动人大工作创新发展。把握正确舆论导向，认真落实意识形态工作责任制，定期研究分析人大舆情；创新宣传工作方式，努力扩大人民代表大会制度和人大工作的社会影响力。坚持围绕中心、服务大局，认真执行市委决策部署，在依法履职尽责的同时，继续开展脱贫攻坚、旅游产业推进、创建全国文明城市、招商引资、河长制督查、转方式调结构稳增长调研督查、领导干部挂钩联系企业等工作，努力完成市委交办的各项任务。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映市人大的基本支出。

3、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映市人大立法方面的支出。

6、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映市人大开展监督工作的支出。

7、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映市人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映市人大代表开展各类视察等方面的支出。

9、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映市人大处理来信来访工作的支出。

10、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

11、 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门派驻市人大的纪检监察人员的专项业务支出。

12、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金

13、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，市人大向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市人大部门2023年机关运行经费361.92万元，与上年相比增加26.59万元，主要原因分析是人员增加导致按人员数量和定额标准计算的机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市人大部门资产总额3069.56万元，其中，流动资产279.51万元，固定资产3242.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产87.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加468.97万元，其中固定资产增加468.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明市人民代表大会常务委员会办公室    

2023年1月16日        

监督索引号53010000110100111

昆明市人大预算公开表20230224050608740