监督索引号53010000110101000

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2021年度

部门决算目录

第一部分 昆明市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人民代表大会是昆明市的地方国家权力机关，昆明市人民代表大会的主要职权为：在本辖区内保证国家宪法、法律、行政法规和省人大及其常委会的决议的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务。昆明市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生。每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）根据《中华人民共和国立法法》，着眼昆明经济社会发展需要，遵循科学立法、民主立法、开门立法的原则，围绕立法规划，按照市人大常委会年度立法计划，行使地方立法权制定或修改地方性法规，为昆明改革建设发展提供有力的法制保障。

（2）根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人民代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和要求；加强同全国、省人大代表的联系，做好全国、省人大代表的视察、调查、执法检查活动的组织和联络工作；了解掌握昆明市的全国、省人大代表的变动等方面的情况，负责向省人大常委会有关部门反映；负责市人大代表提出的建议、批评和意见的转办、督办和检查工作，将办理情况向市人大常委会报告，并将代表议案审议和建议办理结果向社会公开；负责接待和办理市人大代表的来信来访，做好登记、承办、转办、催复以及编写有关情况反映等工作。

（3）根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国人民法院组织法》、《中华人民共和国检察院组织法》等法律法规的有关规定，行使任免国家机关工作人员的职权，依法规范人事任免工作。

（4）认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，创新监督方式、增强监督实效，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、市委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善工作的监督力度，促进依法行政、公正司法，为昆明改革建设发展凝聚更多智慧和力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、昆明市人民代表大会常务委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制138人。其中：行政编制 138人（含行政工勤编制47人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员111人（含行政工勤人员27人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员110人。其中：离休7人，退休103人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计4547.54万元。其中：财政拨款收入4512.34万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.2万元，占总收入的0.77%。与上年4,516.83万元相比，增加30.71万元，增加原因是新增“互联网+人大”大数据平台及人大代表建议办理系统密码改造等项目。

二、支出决算情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计4545.89万元。其中：基本支出3557.9万元，占总支出的77.27％；项目支出987.98万元，占总支出的21.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年4478.83万元对比增长67.05万元，增长1.50%，主要原因是项目经费略有增长，新增“互联网+人大”大数据平台及人大代表建议办理系统密码改造等项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关正常运转的日常支出3557.9万元。较上年减少25.25万元，减少的原因主要是厉行节约，公用经费减少，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3228.77万元，占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329.13万元，占基本支出的9.25％。

基本支出各项明细如下：

1、 工资福利支出2942.16万元，占基本支出的82.69%；

2、 商品和服务支出327.79万元，占基本支出的9.21%；

3、 对个人和家庭的补助支出286.61万元，占基本支出的8.06%；

4、 资本性支出1.34万元，占基本支出的0.04%；

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出987.98万元。与上年对比增加92.3万元，增长10.3%,主要原因比上年度预算新增项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、年度考核优秀及立功人员奖励专项资金支出5.73万元；

2、人大宣传经费支出145.26万元；

3、市人大机关履职保障经费支出73.34万元；

4、2020年新增资产配置经费支出4.22万元；

5、2021年机关信息化安全保障工作经费支出14.9万元；

6、2021年密码应用评估及国产密码改造工作经费支出36.95万元；

7、市人大会议经费支出354.83万元；

8、市人大立法经费支出49万元；

9、市人大监督经费支出58.73万元；

10、市代表培训及活动经费支出81.95万元；

11、省代表工作经费资金支出35.2万元；

12、2020年省代表工作经费资金支出38万元；

13、机关党史党建陈列室宣传布展项目经费支出5万元；

14、昆明高质量推进中国春城建设发张对策研究经费支出24万元；

15、拍摄党史学习教育专题片经费支出10万元；

16、参加庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛专项资金支出10.17万元；

17、新增2021年度固定资产（密码文件柜）采购专项资金3.38万元；

18、市人大代表建议办理系统建设项目经费20.38万元；

19、全省县乡两级人大换届选举市级对昆明市人大补助经费30.65万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4487.39万元,占本年支出合计的98.71%。与上年对比增加8.56万元，增长0.0191%,主要原因追加预算项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3,805.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于昆明市人民代表大会常务委员会办公室人大事务支出,包括：行政运行2879.94万元、一般行政管理事务149.26万元、机关服务125.75万元、人大会议354.83万元、人大立法49万元、人大监督58.73万元、人大代表履职能力提升64.7万元、代表工作17.26万元、人大信访工作1万元，其他人大事务支出104.57万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出235.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于昆明市人民代表大会常务委员会办公室基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出201.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于昆明市人民代表大会常务委员会办公室基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出（主要反映重特病医疗保险支出）。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出244.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.07万元，支出决算为18.08万元，完成预算的30.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.47万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.61万元，完成预算的20.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情因公出国未出，厉行节约接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.71万元，增长46.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.54万元，增长57.28%；公务接待费支出决算增加1.17万元，增长26.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年因新型冠状病毒感染的肺炎疫情得到有效控制，因此“三公”经费支出较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，占68.95%；公务接待费支出5.61万元，占31.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年未开展因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务出行用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.61万元。其中：

国内接待费支出5.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大事务工作开展所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出329.13万元，与上年对比增加26.62万元，增长8.8%,主要原因疫情得到有效控制，日常公用经费使用略有增长。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要包括办公费28.73万元、水费0.02万元、邮电费9.75万元、差旅费27.75万元、维修（护）费17.76万元、会议费28.2万元、培训费4.44万元、工会经费11.23万元、福利费33.3万元、公务用车运行维护费12.47万元、其他交通费用145.52万元、其他商品服务支出8.63万元、办公设备购置1.34万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市人民代表大会常务委员会办公室资产总额1215.27万元，其中，流动资产168.04万元，固定资产净值960.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值86.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256.77万元，其中固定资产减少179.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额49.64万元，其中：政府采购货物支出13.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出35.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映市人大的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映市人大立法方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映市人大开展监督工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映市人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映市人大代表开展各类视察等方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映市人大处理来信来访工作的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门派驻市人大的纪检监察人员的专项业务支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，市人大向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000110101111

4-1.2021年度部门决算公开表（部门决算表及绩效自评信息表）