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昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市人民代表大会是昆明市的地方国家权力机关，昆明市人民代表大会的主要职权为：在本辖区内保证国家宪法、法律、行政法规和省人大及其常委会的决议的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务。昆明市人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生。每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）根据《中华人民共和国立法法》，着眼昆明经济社会发展需要，遵循科学立法、民主立法、开门立法的原则，围绕五年立法规划，按照市人大常委会年度立法计划，行使地方立法权制定或修改地方性法规，为昆明改革建设发展提供有力的法制保障。

（2）根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人民代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导市人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和要求；加强同全国、省人大代表的联系，做好全国、省人大代表的视察、调查、执法检查活动的组织和联络工作；了解掌握昆明市的全国、省人大代表的变动等方面的情况，负责向省人大常委会有关部门反映；负责市人大代表提出的建议、批评和意见的转办、督办和检查工作，将办理情况向市人大常委会报告，并将代表议案审议和建议办理结果向社会公开；负责接待和办理市人大代表的来信来访，做好登记、承办、转办、催复以及编写有关情况反映等工作。

（3）根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国法院组织法》、《中华人民共和国检察院组织法》等法律法规的有关规定，行使任免国家机关工作人员的职权，依法规范人事任免工作。

（4）认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，创新监督方式、增强监督实效，加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、市委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善工作的监督力度，促进“一府两院”依法行政、公正司法，为昆明改革建设发展凝聚更多智慧和力量。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即昆明市人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年末实有人员编制138人。其中：行政编制 138人（含行政工勤编制47人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员111人（含行政工勤人员27人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员114人。其中：离休8人，退休106人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入合计4,516.83万元。其中：财政拨款收入4,478.83万元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入38.00万元，占总收入的0.84%。与上年4,731.28万元对比，减少了214.45万元，减幅4.53%，主要原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，许多工作未能按照原定工作计划完成，故预算执行数减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出合计4,478.83万元。其中：基本支出3,583.15万元，占总支出的80.00%；项目支出895.68万元，占总支出的20.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年4,731.28万元对比，减少了252.45万元，减幅5.34%，主要原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，许多工作未能按照原定工作计划完成，故预算执行数减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出3,583.15万元。与上年3810.44万元对比，减少了226.94万元，减幅5.96%，主要原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，许多工作未能按照原定工作计划完成，故预算执行数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,280.63万元，占基本支出的91.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302.52万元，占基本支出的8.44%。基本支出各项明细如下：

1、 工资福利支出3004.91万元，占基本支出的83.87%；

2、 商品和服务支出302.52万元，占基本支出的8.44%；

3、 对个人和家庭的补助支出275.72万元，占基本支出的7.69%；

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出895.68万元。与上年920.84万元对比，减少了25.16万元，主要原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，许多工作未能按照原定工作计划完成，故预算执行数减少。具体项目开支及开展工作情况为：行政运行62.55万元，一般行政管理事务300.93元、机关服务36.94万元、人大会议359.69万元、人大立法工作支出36.13万元、人大监督工作支出45.49万元、人大代表履职能力提升27.45万元、代表工作支出26.50万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出4,478.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年4,731.28万元对比，减少了252.45万元，减幅5.34%，主要原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，许多工作未能按照原定工作计划完成，故预算执行数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3,761.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于昆明市人民代表大会常务委员会办公室人大事务支出,包括：行政运行2928.11万元、一般行政管理事务300.93万元、机关服务36.94万元、人大会议359.69万元、人大立法36.13万元、人大监督45.49万元、人大代表履职能力提升27.45万元、代表工作26.50万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出227.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于昆明市人民代表大会常务委员会办公室基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出234.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于昆明市人民代表大会常务委员会办公室基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出（主要反映重特病医疗保险支出）。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出255.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.91万元，支出决算为12.38万元，完成预算的20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.93万元，完成预算的63.59%；公务接待费支出决算为4.45万元，完成预算的15.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，因公出国境任务未能按照原定工作计划完成，公务接待任务有所减少，故“三公”经费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年52.47万元，减少27.22万元，下降68.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少14.76万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.10万元，下降43.48%；公务接待费支出决算减少6.37万元，下降58.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，因公出国境任务未能按照原定工作计划完成，公务接待任务有所减少，故“三公”经费决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占64.05%；公务接待费支出4.45万元，占35.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费4.45万元。其中：

国内接待费支出4.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外人大、省内地州人大考察工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出302.52万元，与上年359.83万元对比减少57.31万元，主要原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，许多工作未能按照原定工作计划完成，故预算执行数减少。机关运行经费主要用于保障昆明市人大常委会机关正常运转的日常公用经费。

部门机关运行经费主要包括办公费37.09万元、水费1.21万元、邮电费6.65万元、差旅费10.87万元、维修（护）费5.26万元、会议费6.32万元、培训费1.37万元、工会经费11.42万元、福利费34.80万元、公务用车运行维护费7.93万元、其他交通费用149.49万元、其他商品服务支出30.11万元。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市人民代表大会常务委员会办公室资产总额1472.43万元，其中，流动资产262.03万元，固定资产1140.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程69.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1720.18万元相比，本年资产总额减少238.21万元，其中固定资产减少182.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.96万元，其中：政府采购货物支出6.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市人民代表大会常务委员会办公室无其它重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映市人大的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映市人大立法方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映市人大开展监督工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映市人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映市人大代表开展各类视察等方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映市人大处理来信来访工作的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门派驻市人大的纪检监察人员的专项业务支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，市人大向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000110101111

2020年部门决算公开情况表